Módulo de facturación electrónica y profesionales para Italia
ATENCIÓN: este módulo fue creado SOLO para las necesidades de facturación electrónica en Italia !!!
El módulo de Facturación Electrónica de Dolibarr permite la creación de facturas electrónicas en formato xml según esquema 1.2 aprobado por la Agencia Tributaria vigente a partir del 01 de enero de 2021 Sin la adición de otros módulos externos es perfectamente capaz de generar facturas para profesionales gestionando todos los cálculos necesarios para el cálculo de las retenciones de impuestos a cuenta y los distintos fondos de pensiones además a la administración separada INPS . La armonización con Dolibarr se mantuvo con sumo cuidado, resultando perfectamente integrada con el sistema de gestión explotando las peculiaridades ya presentes pero modificando su comportamiento adaptándolo a las diferentes necesidades de las complicadas autoridades fiscales italianas.
En un solo módulo, por lo tanto, tendremos tanto la facturación profesional como la facturación electrónica, por lo que es un producto único que atiende todas las necesidades y tipos de facturación presentes en Italia.
Distinguiremos las funciones entre las disponibles sin canal a SDI y las disponibles con interfaz al canal.
Instalación:
La instalación del módulo es estándar, es suficiente para alcanzar:
Configuraciones / Módulos / módulos externos
Configuración
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Código único: Se debe completar solo si se utiliza el canal, de hecho este módulo se puede conectar al SDI para el envío de facturas. Para obtener la conexión, póngase en contacto con Linx srls – info@linx.ws
Motivo del pago: debe completarse si está sujeto a retención de impuestos, seleccione el valor correcto para su clasificación. Solo se tiene en cuenta si la retención de impuestos está establecida en la factura.
Tipo de fondo: solo debe establecerse si es un trabajador social (profesional). Solo se tiene en cuenta si el fondo de pensiones está configurado en la factura.
Régimen fiscal: esta configuración es fundamental para la correcta emisión de facturas, indica el régimen fiscal al que se adhiere. En caso de duda, contacte con su profesional.
IVA sobre fondo de seguridad social: habilítelo si en sus facturas el IVA se calcula sumando el fondo de seguridad social y la base imponible.
Retención de impuestos sobre el fondo de pensiones: habilítelo si la retención de impuestos se calcula en sus facturas agregando el fondo de pensiones.
Sin canal vs. SDI
Ciclo activo
La instalación del módulo hace que los campos típicos de la factura electrónica estén disponibles:
Evaluar : EUR Al archivo xml se conoce como «dividir»
Tipo de documento:
- factura
- pago inicial / anticipo de facturación
- anticipo / anticipo del paquete
- nota de crédito
- nota de débito
- paquete
Naturaleza : El campo «naturaleza» no está presente porque está impulsado automáticamente desde «Referencia normativa»
Condiciones de pago:
- una tarifa
- única solución
- avanzado
Métodos de pago: utilizado para indicar los métodos de pago (transferencia bancaria, DESHACERSE.).
Hay una lista de valores asociados para usar
Cobro del IVA: Incluye tres casos, Inmediato, Diferido y < / span> pagos
Hay una lista de valores asociados para usar
Sello : Se refiere al impuesto de timbre de 2 € para facturas sin IVA y un importe superior a 77,47 € Puede cargarse al cliente o desde proveedor En los diccionarios – importe del sello de impuestos – establezca el campo en fijo 2 y actívelo. En la factura encontrará Stamp a carga cliente / vendedor / en blanco (sin sello) En el resumen económico de la factura seleccione el campo de sello → 2 cuando </ span> la factura requiere un impuesto de timbre virtual si se carga al cliente y si se carga a el proveedor </ span>
Referencia normativa En el caso de una factura con IVA 0 es se utiliza para indicar el ‘artículo de ley a la que está sujeta la factura
ART 17 DPR 633/72
Todos los artículos esperados se han tabulado, por lo que una lista de valores asociados para usar
Por lo demás, el proceso de facturación de Dolibarr es idéntico pero además del PDF de la factura tendrás que generar luego de su validación el archivo XML en la plantilla de Factura Electrónica: </ lapso>
Ciclo pasivo
El módulo permite la importación de facturas pagaderas a Dolibarr utilizando el elemento del menú «importar facturas» en la sección de contabilidad. Los formatos que se pueden importar son XML y P7M. Después de importar la factura, verifíquela y valídela.
Operación con canal vs. SDI
Ciclo activo
La instalación del módulo pone a disposición los campos típicos de la factura electrónica que se ve arriba, pero al tener disponible la conexión a la SDI, las funciones de transmisión son añadido factura directa, importación automática de las facturas del proveedor y una vista sinóptica de los resultados de los envíos en la lista de facturas activas, además de la vista detallada de los resultados de los correos.
Envío de factura a SDI: Después de generar la factura electrónica, haga clic en «Enviar» para enviar la factura a SDI
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Resultados de los envíos: el módulo de Facturación Electrónica de ITA gestiona la vista de los resultados de los envíos de dos formas:
Resultado detallado de la transmisión en el formulario de factura:
donde se recopilan todos los datos de la factura única.
Pero también está disponible una vista sinóptica de los resultados en la lista de facturas activas , esto permite la verificación de un vistazo evitando demoras perjudiciales en el reenvío en caso de que una factura sea rechazada:
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Ciclo pasivo
Control pasivo de facturas: En el menú de facturas de proveedores encontrará un nuevo elemento de menú, “control de facturas electrónicas”, que abre una vista de las facturas recibidas y su estado. Si se importa correctamente, el número de factura asignado por Dolibarr (PROVVXXXX) aparecerá en la última columna de la derecha, «Registrado», si la importación del automóvil no fue exitosa (debido a algún problema encontrado con la recepción) en el «Registrado» lo haremos encontrar «NO» en este caso es necesario importar la factura manualmente con «importar factura electrónica» después de haberla descargado localmente. (menú contextual, guardar enlace con nombre)